目录

第一部分

2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分

2023 年度部门决算说明

第三部分

2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分

2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

详见附件

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1、机构设置：我单位为区政府直属的相当正处级事业单位，归口区农业农村局领导，公益一类，经费形式财政补助(全额拨款)。根据朝编〔2019〕46 号、京朝办字〔2020〕8 号、朝编〔2020〕26 号文件精神，内设办公室、组织人事科、财务资产科、科教信息科、生态农业科、动物防疫科、农产品质量安全科、植物保护科、农村人才培训科、农业服务科工、信访科 11 个科室。

2、主要职责：贯彻落实党中央足彩胜负14场“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委相关工作要求。贯彻执行国家和北京市有关生态农业、种植业、畜牧业、水产业、农业机械化方面的法律、法规、规章和政策。负责重大动物疫病、水生动物疫病和农业有害生物监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情扑灭以及其他预防、控制等技术工作；开展重大动物疫病强制免疫、动物疫病检疫净化、应急防疫物资储备等工作；为行政部门开展检疫、动物疫病风险评估、应急管理、兽医社会化服务等提供技术支持。负责为本区耕地和永久基本农田资源利用提供品种引进、技术服务；参与本区农业产业的规划研究，重点项目立项、业务指导和服务。参与制定本区农产品质量安全体系建设规划，研究拟定相关生产技术要求，并组织实施；协助开展农业标准化生产管理、产地认定、“三品一标”认证、风险监测、检测等。负责本区农业、农机、水产技术员及动物防疫人员的技术培训和有关科普知识宣传；负责农村人才服务和就业指导工作。负责农业新产品、新技术的引进示范、推广；负责农业信息化建设和涉农综合信息服务；负责农业综合信息平台的建设、维护。负责休闲农业旅游产品开发推广。完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 59 人，实有人数 51 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3601.98 万元，比上年减少 638.57 万元，下降 15.06%。主要原因：上年度安排疫情一次性工作经费及其他项目收入的减少等原因。

(一)收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3097.28 万元，比上年减少 546.34 万元，下降14.99%。

1.财政拨款收入 3097.28 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3097.28 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

(二)支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3097.28 万元，比上年减少 546.34 万元，下降14.99%，其中：基本支出 2695.9 万元，占支出合计的 87.04%；项目支出 401.38万元，占支出合计的 12.96%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3097.28 万元，比上年减少 638.57 万元，下降 17.09%。主要原因：上年度安排疫情一次性工作经费及其他项目收入的减少等原因。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3097.28 万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 0.9 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；社会保障和就业支出 680.46 万元，占本年财政拨款支出 21.97%；卫生健康支出 132.36 万元，占本年财政拨款支出 4.27%；农林水支出 2283.56 万元，占本年财政拨款支出73.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023 年度决算 0.91 万元,比 2023 年度年初预算减少 7.57 万元，下降 89.27%。

其中: “进修及培训”(款)2022 年度决算 0.91 万元，比 2023 年度年初预算减少 7.57 万元，下降 83.2%。 主要用于：职工教育培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023 年度决算 680.45 万元,比 2023年度年初预算增加 189.45 万元，增长 27.84%。

其中: “行政事业单位养老支出”(款)2023 年度决算 446 万元，比 2023年度年初预算减少 45 万元，下降 10.09%。 主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费”。

(1)“就业补助”(款)2023 年度决算 29.99 万元，比 2023 年度年初预算增加 29.99 万元，增长 100%。 主要用于安排一次性补助。

(2)“抚恤”(款)2023 年度决算 201.81 万元，比 2023 年度年初预算增加 201.81 万元，增长 100%。 主要用于退休人员死亡抚恤。

(3)“其他社会保障和就业支出”(款)2023 年度决算 2.65 万元，比2023 年度年初预算增加 2.65 万元，增长 100%。 主要用于援派人才经费。

3、“卫生健康支出”(类)2023 年度决算 132.36 万元,比 2023 年度年初预算减少 1.35 万元，减少 1.02%。

其中:“行政事业单位医疗”(款)2023 年度决算 132.36 万元，比 2023 年度年初预算增加 1.35 万元，减少 1.02%。 主要用于根据北京市统一政策支出的单位职工医疗保险。

4、“农林水支出”(类)2023 年度决算 2283.56 万元,比 2023 年度年初预算增加 462.89 万元，增加 20.27%。

其中:

(1)“农业农村”(款)2023 年度决算 2177.13 万元，比 2023 年度年初预算增加 356.46 万元，增加 16.37%。 主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资、工伤、生育保险缴费及按照定额标准的公用支出、动植物检疫防疫和外来物种的阻截及监测、病虫害控制、食品安全监测、农产品质量安全监管及蔬菜、果品农药残留检测等项目支出。

(2)“其他农林水支出”(款)2023 年度决算 106.43 万元，比 2023 年度年初预算增加 106.43 万元，增加 100%。主要用于农用地膜废弃物回收处置、农药包装废弃物回收处置、国有资产租赁纠纷诉讼律师费等项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2695.9 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 4.83 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算万元减少 4.44 万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元增减持平。2023 年度组织因公出国(境)团组 0 个、0 人次，人均因公出国(境)费用 0 万元”

2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0.44 万元减少 0.44 万元。主要原因： “牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 4.83 万元，比 2023 年度年初预算数 8.83 万元减少 3.99 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数0 万元增减持平，2023 年度购置(更新)0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 4.83 万元，比 2023 年度年初预算数 8.83 万元减少 3.99 万元，主要原因： “继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费”。2023 年度公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 1.21 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 116.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.42万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 115.69 万元。授予中小企业合同金额 116.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总额的 2.14%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心机关共有车辆 4 台，共计 75.06 万元；单位价值 100 万元(含)以上的设备 0 台(套)，共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释:

(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出：反应我单位职工教育培训支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：离退休人员支出以及离休人员医 疗统筹支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关(款)事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反应我单位职工单位基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关(款)事业单位职业年金缴费支出(项)：反应我单位职工职业年金缴费。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反应我单位离退休人员死亡抚恤支出。

(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反应我单位原精简退职老职工生活困难补助。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反应我单位职工单位职工医疗保险费用。

(8)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反应我单位职工工资、工伤、生育保险缴费及按照定额标准的公用支出。

(9)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反应我单位“金鱼小池精养项目预算”“ 都市型阳台菜园有机栽培综合技术研究与示范”“都市农业特色产业开发与应用”“ 菜篮子工程建设蔬菜高产高效技术示范与推广”“生态农业种植技术在城乡一体化进程中的推广与应用”“科普示范园维护费用(原示范园生产费用)”等项目支出。

(10)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反应我单位“植物病虫草鼠测报与防治”“足彩胜负14场重大外来有害生物阻截带运行”“动物防疫宣传”“植物检疫及疫情监测”“草地贪夜蛾监测防控”等项目支出。

(11)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反应我单位“足彩胜负14场农产品质量安全监管追溯体系建设”“农产品优质优价管理服务”“服务保障”等项目支出。

(12)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反应我单位“2022 年粮食蔬菜综合生产评价奖励项目”“ 农药包装废弃物回收处置”“农业投入品废弃物回收处置”“促进农业绿色发展-重大活动保障资金”“推广应用绿色防控产品”“推进农产品质量安全”等项目支出。

(13)农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反应我单位“惠农政策宣传与培训”“农情信息调查与上报”项目支出。

(14)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反应我单位“农村实用人才培训费”项目支出。

(15)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反应我单位“景观水域水生生物资源养护项目”项目支出。

(16)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反应我单位“聘请常年法律顾问”“办公设备购置”“宣传经费”“管区安保费”“变压器维护保养”“综合保障经费”“财务软件维护”“财务管理审计、内控相关工作经费”等项目支出。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

详见附件三

四、北京市对足彩胜负14场转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

 

附件、北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心机关-决算公开报表

附件三、2023本级项目绩效自评表